Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế tndn 2022 trên misa

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác. Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất Vào phân hệ Thuế. Chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN). Chọn kỳ tính thuế. Tích chọn phụ lục kê khai kèm theo ở tab Chọn phụ lục kê khai. Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai quyết toán thuế TNDN. Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất. Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác. Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất. Vào phân hệ Thuế. Chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN). Thiết lập kỳ tính thuế: Chọn kỳ tính thuế muốn điều chỉnh Tích chọn Tờ khai bổ sung Tích chọn thêm phụ lục kê khai (nếu cần). Nhấn Đồng ý. Nhập lại các giá trị kê khai đúng vào phụ lục kèm theo hoặc nhập trực tiếp vào tờ khai bổ sung (nếu không đính kèm phụ lục) Nhấn Tổng hợp KHBS. Số liệu sẽ tự động cập nhật vào Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh như sau.

3. Lưu ý

Kỳ tính thuế năm 2020, các Doanh nghiệp có Doanh thu từ 200 tỷ đồng trở xuống được giảm 30% thuế TNDN (quy định tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP) => Khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020, các Doanh nghiệp đủ điều kiện được giảm thuế cần lập bổ sung phụ lục PL114/2020/NĐ-CP khi quyết toán thuế TNDN bằng cách:

• Tích chọn thêm phụ lục PL114/2020/NĐ-CP

• Chương trình sẽ tự động tổng hợp số liệu lên phụ lục và tờ khai.

Lưu ý: Trường hợp trong năm, đơn vị có phát sinh thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng Bất động sản và hoạt động khác thì tự nhập tay số thuế phải nộp của các hoạt động này vào chỉ tiêu số [12] và [13]

Giải đáp miễn phí qua facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng