Trả lời Khi kế toán xuất khẩu tờ khai dạng xml từ phần mềm AMIS.VN - Kế toán và nhập khẩu vào phần mềm HTKK bị báo lỗi như sau:
[a]
Do từ phiên bản R26, phần mềm mới đáp ứng tích hợp với HTKK 4.0.8 nên khách hàng cần nâng cấp phần mềm lên phiên bản từ R26 trở lên để nhập khẩu tờ khai.
Cách xử lý một số chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN – TT80 khi xuất XML dưới SME không lấy lên được HTKK
1. Nội dung
Đưa ra hướng giải quyết khi người dùng sử dụng chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK đối với tờ khai quyết toán thuế TNDN theo TT80 được lập từ MISA SME, các chỉ tiêu sau đây sẽ không lấy số liệu lên HTKK [giá trị các chỉ tiêu trên tờ khai HTKK bằng 0, không cho phép sửa]:
khi nộp tờ khai XML xuất từ phần mềm MISA SM ra nộp trên trang thuế điện tử "thuedientu.gdt.gov.vn" bị báo lỗi "Phiên bản XML trên tờ khai không đúng... yêu cầu: 2.6.8"
Nguyên nhân:
Ngày 01/08/2023, Tổng cục thuế nâng cấp hệ thống khai thuế điện tử cập nhật phiên bản mới mẫu XML
Giải pháp:
Hiện tại MISA đang cập nhật phần mềm phiên bản mới nhất để hỗ trợ xuất/nộp tờ khai trực tiếp từ phần mềm:
- Nếu đơn vị vẫn còn hạn cập nhật thì nâng cấp lên phiên bản mới nhất MISA SME 2023
- Nếu Khách hàng không còn hạn cập nhật và đang sử dụng phiên bản CŨ thì thực hiện như sau:
Cách 1: Tải và nâng cấp bản HTKK mới nhất 5.1.0 [bản mới nhất ngày phát hành 14/08/2023] về [Link tải Tại đây ]. Sau đó nhập khẩu tờ khai XML từ phần mềm vào HTKK, Lưu và thực hiện xuất nộp bình thường.
Ngày 19/02/2021, Tổng cục thuế nâng cấp phiên bản HTKK 4.5.2. Bản cập nhật này có sự thay đổi về mặt cấu trúc dữ liệu XML có thêm trường thông tin danh mục ngành nghề. Do sự thay đổi này nên tất cả các phiên bản HTKK từ v4.5.2 trở lên, khi import file tờ khai XML cũ hoặc từ phần mềm kế toán cũ vào HTKK sẽ báo lỗi "Cấu trúc tờ khai XML nhập vào không hợp lệ"
Để khắc phục lỗi này có 1 số cách như sau:
Cách 1: Sửa trực tiếp file XML bằng Notepad hoặc Notepad ++ Các bạn click chuột phải vào file XML cần sửa => Edit, tìm tới dòng chỉ tiêu rồi chèn vào trước chỉ tiêu này 2 dòng thẻ dữ liệu sau:
07 Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường
Sau khi sửa được kết quả như hình trên thì bấm Ctrl + S để lưu rồi import file XML vào HTKK bình thường.
Cách 2: dùng phần mềm sửa lỗi cấu trúc XML [Tác giả Lương Tuấn Ba] [Đang cập nhật link và hướng dẫn]
Cách 3: Nếu các bạn đang dùng phần mềm kế toán cũ thì hãy liên hệ với bên cung cấp phần mềm cập nhật phiên bản mới nhất đã update tương thích cấu trúc XML mới.
Cách 4: Gửi file XML cần sửa vào zalo 0913636507 để mình sửa rồi gửi lại cho.
Các câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ, kinh nghiệm về Thuế, kế toán, BHXH, Hóa đơn điện tử vui lòng đăng vào group facebook => CỘNG ĐỒNG KẾ TOÁN